Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0139/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál do šj
- Dátum doručenia: 11.04.2025
- Celková hodnota: 232,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0012/25 16.1.2025
- Dátum zverejnenia: 24.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť