Faktúra č. DFB0138/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: UNOTECH, spol. s r.o.
- IČO: 31424562
- Adresa: Zlatovská 2211, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0138/22
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 12.04.2022
- Celková hodnota: 39,20 €
- Dátum zverejnenia: 26.04.2022
- Poznámka: