Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0138/22
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 12.04.2022
- Celková hodnota: 39,20 €
- Dátum zverejnenia: 26.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť