| 26DFBV0127 |
služobné mobilné telefóny za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,61 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
tel. poplatky za 3/26, nájom PBX za 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,21 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
spotrebný materiál do laboratoria |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
1 034,68 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
90,01 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
47,85 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku za 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
47,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
túv za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
488,96 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0147 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 808,93 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0151 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
425,11 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0146 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
996,56 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
služby v olasti BOZP, OPP a CO za 1.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
553,50 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0145 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
277,68 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
odborné poradenské konzultácie za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
služby v oblasti GDPR za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
el.energia za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 742,87 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
tonery a servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
396,06 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0148 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
332,72 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0152 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
471,24 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0150 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
759,15 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0149 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,77 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0143 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
171,25 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
servisné práce, tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
801,32 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0144 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 049,03 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
občerstvenie pre zamestancov du Dňu učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
84,87 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0142 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
GALVEX, spol. s r.o. |
36049506 |
|
889,91 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
126,20 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0140 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
202,07 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0141 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
753,86 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
