| 26DFST0377 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
810,62 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0378 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
222,77 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0380 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
530,26 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0379 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
75,49 € |
30.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0023 |
tabuľa - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
1 155,00 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0388 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
1 276,89 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0382 |
túv za 9/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
454,68 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0390 |
služby v oblasti BOZP a CO za 3.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
553,50 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0381 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
249,54 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0382 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
583,63 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0376 |
servis IT, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
350,18 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0380 |
oprava rozvádzačov po zatečení vody |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Ladislav Kokodič - EK |
33164223 |
|
1 045,50 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0381 |
revízia elektrospotrebičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EKO TN s.r.o. |
36337391 |
|
4 656,30 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0378 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
23,46 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0368 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
166,99 € |
29.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0371 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
184,12 € |
29.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0022 |
transfer - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
1 600,00 € |
28.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0377 |
okenné sieťky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Servis plastových okien a dverí s. r. o. |
57628220 |
|
313,20 € |
28.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0369 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
969,23 € |
28.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0370 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
103,06 € |
28.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0372 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
442,03 € |
28.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0374 |
predplatné AI Hodnotenie zamestnancov 10-12/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
38,00 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0375 |
predplatné - AI zaraďovanie zamestnancov 11-12/26, 1/27 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
38,00 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0366 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
879,12 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0371 |
dataprojektor, servis IT |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 094,70 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0372 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
58,35 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0367 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
378,73 € |
25.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0361 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
429,50 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0365 |
oprava umývačky riadu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
572,57 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0362 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
