| 26DFBV0208 |
predplatné publikácie PaM na rok 2027 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
206,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku za 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
47,00 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0235 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
530,81 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
632,65 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0239 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 141,20 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0238 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
362,73 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0240 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
690,93 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
fotoslužba |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Eleonóra Szombatová - Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
50,00 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0241 |
kuchynský odpad za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
159,90 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
odborné poradenské konzultácie za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
servis zelenej steny 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
202,64 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0236 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
621,55 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0237 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
89,94 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
881,87 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
dodávka túv za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
472,66 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
skartovačka, diktafón, oprava notebooku, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
480,60 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
pristavenie, odvoz kontajnerov na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HRK s. r. o. |
54571057 |
|
4 305,00 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
sťahovacie práce na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HRK s. r. o. |
54571057 |
|
4 947,06 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
17,15 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
65,61 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0232 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
191,70 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
fotoslužba |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Eleonóra Szombatová - Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
300,00 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0233 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
335,19 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0234 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
41,65 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
2 055,65 € |
27.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
športové potreby na TV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Kv. Řezáč s.r.o. |
46963821 |
|
301,84 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
nožnice na živý plot |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Šupa Záhradná technika |
11906022 |
|
179,00 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
298,58 € |
26.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
servis IT, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
618,51 € |
26.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
