Faktúra č. 26DFBV0256

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektro KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 26DFBV0256
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 02.07.2026
Celková hodnota: 19,80 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0019/26 14.1.2026
Dátum zverejnenia: 09.07.2026
Poznámka:

Tlačiť