| 26DFST0376 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
330,52 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0385 |
služby v oblasti GDPR za 10/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0383 |
el.energia za 10/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 742,87 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0373 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
198,45 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0374 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
30,35 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0375 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
703,40 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0379 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 743,59 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0377 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
810,62 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0378 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
222,77 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0380 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
530,26 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0201/26 |
objednávame si u Vás opravu výťahu na ŠI
PHZ 340 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
0,00 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0199/26 |
objednávame si u Vás OOPP pre učiteľky
PHZ 300 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Marie Hrotková - H SPORT |
33175411 |
|
0,00 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0200/26 |
V rámci programu Erasmus+, projekt č. 2026-1-SK01-KA121-VET-000411526 si u Vás objednávame transfer pre 7-8 osôb v termíne 06.12.2026 do Znojma, PHZ 640 €. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
0,00 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0379 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
75,49 € |
30.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0023 |
tabuľa - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
1 155,00 € |
30.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0388 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
1 276,89 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0382 |
túv za 9/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
454,68 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0390 |
služby v oblasti BOZP a CO za 3.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
553,50 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0381 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
249,54 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0382 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
583,63 € |
30.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
