| 26DFBV0130 |
poplatok za el. výplatné pásky 1-3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,70 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
ochrana objektu za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
60,76 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0153 |
kuchynský odpad za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
159,90 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
105,12 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
služobné mobilné telefóny za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,61 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
tel. poplatky za 3/26, nájom PBX za 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,21 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
spotrebný materiál do laboratoria |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
1 034,68 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
90,01 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
47,85 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0080/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ 20 000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0081/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ 10 000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0082/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ 5000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0083/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ 18000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0084/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ 10 000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0085/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ 2000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0086/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dohody.PHZ 2000€ bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0087/26 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 2100,- € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Interpharm Slovakia |
35789841 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0115 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku za 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
47,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
túv za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
488,96 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0147 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 808,93 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
