Bratislavská vod.spol.a.s
Informácie
- Názov: Bratislavská vod.spol.a.s
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0005/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 476,80 € | 04.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0004/24 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 103,08 € | 04.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0023/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 476,80 € | 04.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0022/24 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 103,08 € | 04.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0055/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 476,80 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0054/24 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 103,08 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0109/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 476,80 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0108/24 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 103,08 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0131/24 | Vodné, stočné, zrážky - vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 1 194,50 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0130/24 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. - vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 249,80 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0149/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 535,18 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0148/24 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 112,62 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0171/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 535,18 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0170/24 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 112,62 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0186/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 535,18 € | 04.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0185/24 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 112,62 € | 04.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0204/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 535,18 € | 04.09.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0203/24 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 112,62 € | 04.09.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0003/23 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 91,30 € | 07.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0002/23 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 411,26 € | 04.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra |