Bratislavská vod.spol.a.s
Informácie
- Názov: Bratislavská vod.spol.a.s
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0010/25 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 102,83 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0011/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 478,69 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0021/25 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 102,83 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0022/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 478,69 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0037/25 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 102,83 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0038/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 478,69 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0072/25 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 102,83 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0073/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 478,69 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0099/25 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. - vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 122,45 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0100/25 | Vodné, stočné, zrážky - vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 2 410,64 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0117/25 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 133,10 € | 05.06.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0118/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 654,13 € | 05.06.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0139/25 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 133,10 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0140/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 654,13 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0005/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 476,80 € | 04.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0004/24 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 103,08 € | 04.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0023/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 476,80 € | 04.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0022/24 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 103,08 € | 04.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0055/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 476,80 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0054/24 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 103,08 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra |