Bratislavská vod.spol.a.s
Informácie
- Názov: Bratislavská vod.spol.a.s
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0238/22 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 411,26 € | 04.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0006/21 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 461,89 € | 13.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0005/21 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 88,62 € | 13.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0023/21 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 88,62 € | 07.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0022/21 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 461,89 € | 04.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0037/21 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 461,89 € | 04.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0043/21 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 88,62 € | 07.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0059/21 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 461,89 € | 04.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0060/21 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 88,62 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0083/21 | Vodné, stočné, zrážky - Lichardova ul. - vyúčt. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | -405,58 € | 12.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0095/21 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 95,96 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0094/21 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 458,03 € | 04.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0080/21 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. - vyúčt. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | -26,42 € | 17.05.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0118/21 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 95,96 € | 07.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0117/21 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 458,03 € | 04.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0131/21 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 458,03 € | 04.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0132/21 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 95,96 € | 07.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0155/21 | Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 95,96 € | 07.09.2021 | 26.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0150/21 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 458,03 € | 04.09.2021 | 26.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0171/21 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | Bratislavská vod.spol.a.s | 35850370 | 458,03 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra |