Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0177/18 | Tel. poplatky - pevné linky | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,29 € | 01.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0023/18 | Magio internet | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 01.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0201/18 | Tel. poplatky - pevné linky | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,46 € | 01.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0199/18 | Tel. poplatky - mobil. tel. | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,32 € | 01.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0024/18 | Magio internet | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 01.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0231/18 | Tel. poplatky - pevné linky | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,82 € | 01.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0230/18 | Tel. poplatky - mobil. tel. | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,80 € | 01.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0035/18 | Magio internet | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 01.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0253/18 | Tel. poplatky - mobil. tel. | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,98 € | 31.12.2018 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0042/18 | Magio internet | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 31.12.2018 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0252/18 | Tel. poplatky - pevné linky | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,34 € | 31.12.2018 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0025/17 | Telefónne poplatky 1/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,50 € | 06.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0002/17 | Internet | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 09.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0053/17 | Telefónne poplatky 2/2017 - mobily | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,23 € | 07.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0005/17 | Internet PĆ | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 08.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0008/17 | Internet PĆ 3/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 10.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0071/17 | Telefónne poplatky 3/2017 - mobily | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,20 € | 05.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0012/17 | Magio internet | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 01.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0089/17 | Tel. poplatky - mobily | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,40 € | 01.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0096/17 | Tel. poplatky - pevné linky 4/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,46 € | 01.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |