Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0054/16 | tel.poplatky-pevné linky | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,31 € | 03.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0006/16 | magio internet | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 03.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0007/16 | magio internet | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 02.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0073/16 | tel.poplatky-mobil | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,88 € | 01.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0074/16 | tel.poplatky-mobil | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,94 € | 01.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0023/16 | Objednávame si u Vás tel. pre p. riaditeľku- LG K4LTE v cene 59,00 eur | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 05.04.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0102/16 | Security Access Point | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0109/16 | Tel. poplatky - mobil | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,72 € | 01.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0110/16 | Tel. poplatky - mobil | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,40 € | 01.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0012/16 | Magio internet | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 02.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0114/16 | Tel. poplatky - pevné linky | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,30 € | 31.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0131/16 | Tel. poplatky - mobil | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,06 € | 01.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0013/16 | Magio internet | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 02.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0130/16 | Tel. poplatky - mobil | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,00 € | 01.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0134/16 | Security Access Point | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0136/16 | Tel. poplatky - pevné linky | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,36 € | 02.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0148/16 | Security Access Point | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFP0014/16 | Magio internet | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,94 € | 02.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0154/16 | Tel. poplatky - mobil | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,40 € | 01.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0153/16 | Tel. poplatky - mobil | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,03 € | 01.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |