| DFJ0119/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
201,66 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
162,23 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
198,52 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
servis výpoč. techniky, kábel USB - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
87,74 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
58,65 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
319,74 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
37,80 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
174,06 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
17,54 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
80,03 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
233,49 € |
20.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
461,67 € |
19.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
387,01 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
pranie a prenájom rohoží - Š+ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
20,66 € |
15.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
100,80 € |
14.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
184,75 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
264,87 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
134,87 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
65,92 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
vyúčtovanie voda + stočné za obdobie 8/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
115,94 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
služby technika PO obdobie 3.šrvrťrok 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
BOZP za 3.štvrťrok 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
105,00 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
46,44 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
46,44 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
dezinfekčné prostriedky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
94,08 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
166,10 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
367,26 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
228,75 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
421,55 € |
09.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
71,76 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
