Faktúra č. DFJ0101/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0101/21
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 09.09.2021
  • Celková hodnota: 367,26 €
  • Identifikácia objednávky: 104/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť