| DFJ0024/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 461,56 € |
20.01.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
68,35 € |
20.01.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
901,12 € |
20.01.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
Objednávame u Vás on line seminár " Novela zakonníka
práce" pre pani Belejovú. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0017/23 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
144,01 € |
19.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
ŠJ-servis v programe |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
174,00 € |
19.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
9,79 € |
19.01.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
vzdialená servisná podpora ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
174,00 € |
19.01.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Objednávame u Vás toner:
2 ks Toner Cartridge farebný 055H - alternatíva
2 ks Toner HP Laset JetproM203MFPM227 cierny alternatíva
2 ks Premium TonerCartridge HP Q2612A čierny,alternatíva
2 ks Toner HP 435 A - čierny, alternatíva |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
176,00 € |
18.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0006/23 |
Objednávame u Vás 16 ks klávesnícusb slimcz/sk
a 16 ks myší usb čiernych |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
119,00 € |
18.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0007/23 |
Objednávame u Vás"Kurz prvej pomoci" pre nasledovných zamestnancov:
Zuzana Sedláček Gregušová nar. 30.07.1968
Dagmar Janáková Jarmayová, Mgr nar. 03.07.1970
Erik Labanc, Mgr. nar. 10.06.1998
Erika Verliková nar |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava |
00416037 |
|
175,00 € |
18.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0005/23 |
on-line seminár ,, Novela Zákonníka práce,, |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
za prenájom zariadenia 1/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
144,36 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
33,69 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
42,58 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
235,13 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
135,00 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
56,78 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
kalendáre, kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
114,70 € |
17.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
mopy ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
71,04 € |
17.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
