Faktúra č. DFJ0017/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0017/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 235,13 €
  • Identifikácia objednávky: 17/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť