| DFJ0055/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
23,38 € |
10.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
97,46 € |
10.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
353,88 € |
10.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
179,70 € |
10.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
15,31 € |
09.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
118,25 € |
09.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
147,80 € |
08.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
19,56 € |
08.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
54,96 € |
08.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,04 € |
07.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
173,17 € |
07.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
73,26 € |
07.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
132,92 € |
07.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
výmena svietidiel v Š, ŠJ, ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TETRATEC s.r.o. |
47595248 |
|
26 838,00 € |
07.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
220,46 € |
05.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
811,94 € |
05.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0021/23 |
Objednávame u Vás služby spojené s lyžiarskym kurzom.
I.termín:06.03.-10.03.2023, predpokladaný počet žiakov 75, dospelých 5.
Predpokladaný príchod 06.03.2023 o 13.00 hod. Začiatok služieb večerou 06.03., ukončenie 10.03.2023 obedom
II. ter |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
14 780,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0034/23 |
za prenájom zariadenia 2/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
132,54 € |
03.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
CECH STRECHÁROV-členský príspevok na rok 2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CECH STRECHÁROV SLOVENSKA |
31781543 |
|
90,00 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
vzdialená servisná podpora ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
174,00 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
