Faktúra č. DFJ0040/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0040/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 05.02.2023
  • Celková hodnota: 811,94 €
  • Identifikácia objednávky: 40/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť