| DFB0075/23 |
tonery škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
272,64 € |
27.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
pranie obrusov ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
252,00 € |
27.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
325,08 € |
26.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
271,27 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
149,35 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
682,71 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ATC-JR |
35760532 |
|
98,98 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
21,61 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
21,61 € |
24.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
54,72 € |
23.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
261,42 € |
23.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
194,22 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
24,18 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
6,60 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,40 € |
22.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
poistenie účastníkov ERAZMUS-učiteľ,študenti |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
8,32 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
192,93 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
54,58 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
207,20 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
93,46 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
