| DFB0180/23 |
plyn ŠJ za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
49,00 € |
01.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
mobilná sieť za 6/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,84 € |
01.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
pevná linka za 6/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,64 € |
01.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
za služby IT technika-7/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0316/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
898,89 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
výmena plného kontajnera za prázdny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
54,00 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
výmena plného kontajnera za prázdny |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
387,00 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
elektr.energia-vyúčtovanie za 6/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
210,13 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
preplatok za teplo-6/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
0,78 € |
30.06.2023 |
|
|
22.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0322/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
683,69 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
vodné a stočné za 6/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
816,25 € |
30.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0318/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
89,45 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0317/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
34,05 € |
28.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
oprava uzamykania kufra na aute Škoda Roomster |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
95,56 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
tonery Š, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
80,00 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
výmena náhradných dielov na posuvných dverách v ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. |
35814641 |
|
816,64 € |
28.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0080/23 |
Objednávame u Vás toner
4 ks - Premium toner Cartridge HP Q2612A-čierny-alternatíva |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
80,00 € |
27.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0081/23 |
Objednávamr u Vás XEROX 3 balíky v akciovej cene |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
19,68 € |
27.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0082/23 |
Objednávame u Vá opravu uzamykania kufra na aute Škoda Roomster , ŠPZ TT526DL |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
150,00 € |
27.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0315/23 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
127,24 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
