Faktúra č. DFJ0322/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0322/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.06.2023
  • Celková hodnota: 683,69 €
  • Identifikácia objednávky: 322/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť