| DFB0102/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,71 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,28 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
69,92 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,67 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
67,80 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
68,05 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,55 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
12,64 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
68,51 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
70,58 € |
01.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
68,44 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
67,62 € |
31.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,84 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
73,92 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
35,81 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
67,56 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
72,05 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
11,90 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
70,09 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
11,90 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |