| DFB0039/21 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,87 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,38 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,33 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,24 € |
01.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,18 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,03 € |
01.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,36 € |
01.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,30 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,24 € |
01.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,28 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,49 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
68,90 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,32 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,33 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
68,21 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
68,11 € |
01.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,96 € |
01.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
69,02 € |
01.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
67,79 € |
01.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
68,39 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |