| DFK0007/26 |
odborný autorský dohľad - rozš.kapacity šk.jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ARKY s.r.o. |
50595229 |
|
1 476,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
telekomunikačný poplatok 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
65,27 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
prednáška pre žiakov - kúzelná fyzika |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kúzelná fyzika s. r. o. |
55067646 |
|
850,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
odvysielanie spotu vo vysielaní MTT - vzdelávanie dospelých |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
442,80 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
vyúčtovanie ELE 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 417,33 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0007/26 |
vyúčtovanie ELE 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
211,82 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
telekomunikačný poplatok alarm 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
14,04 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
poplatok za mVL 1-3/2026 - VEMA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,12 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
obed 01.04.2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
863,60 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
služby CWS 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
377,95 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
signalizácia 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
likvidácia odpadu 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
393,60 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
služby BOZP, PO, CO - 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
licencia do škol.verzie - FRED 2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OLTIS Slovakia s.r.o. |
36762644 |
|
184,50 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
vyúčtovanie teplo 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 364,49 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
telekomunikačný poplatok 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,19 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0006/26 |
vyúčtovanie teplo 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
501,84 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
školenie e-faktúry , online |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
126,94 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
servisné poplatky za elektr.nástenku 2Q 2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
168,00 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
oprava internetu v budovách školy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SMT-Tech s. r. o. |
56435754 |
|
120,00 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
kybernetická bezpečnosť 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
výkon zodpovednej osoby 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
náklady na pobyt , doprovod - ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 960,00 € |
01.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
náklady na pobyt , doprovod - ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 960,00 € |
01.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
náklady na organizáciu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
100,00 € |
01.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
náklady na pobyt , žiaci - ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
17 290,00 € |
01.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
náklady na organizáciu projektu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
2 275,00 € |
01.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
preprava žiakov, ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
S - BUS s.r.o. |
52159400 |
|
960,00 € |
01.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
generali poistenie - ERA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
279,16 € |
01.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/26 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 03/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
641,00 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
