| DFB0179/26 |
vyúčtovanie strava žiaci 05/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
6 741,60 € |
29.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 05/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
569,00 € |
29.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/26 |
príspevok na stravu 05/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
182,08 € |
29.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 05/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
2 115,47 € |
29.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Edupage- AI 20 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
24,60 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
inzercia učeb.odbor, Nový čas |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
116,85 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
učebnice - základy účtovníctva |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Didaktovo s. r. o. |
55620370 |
|
144,50 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
vôňa do dávkovačov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
168,71 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
inzercia externého štúdia - Trnavsko |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
806,88 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
stan Premium alu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Hana Godušová HAGO |
50195000 |
|
1 097,00 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
výmena a oprava zmäkčovača vody |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
JAZ servis- Gajdosik Kamil |
33550492 |
|
761,49 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
preprava autobusom, 13.05.26, TT-Breclav-TT |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
380,00 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
služby SANET - 2.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
149,37 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
jarná deratizácia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Insekta Pest Control s.r.o |
50596926 |
|
73,80 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
diagnostika systému, nález závady |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
826,56 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
revízia bleskozvodov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ing. Sýkora Ivan |
33211400 |
|
775,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
metodické materiály Strate9y |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Bizmod s. r. o. |
45641439 |
|
312,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
reklamný spot - MTT |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
442,80 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
telekomunikačný poplatok 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
64,75 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
telekomunikačný poplatok alarm 05/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
14,04 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
vyúčtovanie ELE 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 310,74 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
vyúčtovanie vodné, stočné 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
586,48 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
vyúčtovanie teplo 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 741,67 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
likvidácia odpadu 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
479,70 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
služby BOZP, PO, CO - 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/26 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 04/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
477,00 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/26 |
vyúčtovanie strava žiaci 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
11 311,20 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
príspevok na stravu 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
152,64 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 04/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 781,51 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
