| DFŠ0008/26 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 04/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
477,00 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/26 |
vyúčtovanie strava žiaci 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
11 311,20 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
príspevok na stravu 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
152,64 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 04/26 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 781,51 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
motivačné obrazy - jedáleň |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DREVKO s. r. o. |
52138445 |
|
793,51 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
služby CWS 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
361,32 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
basketbalová lopta, kužel |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Master Sport s.r.o |
27792064 |
|
273,40 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
hygienické potreby - utierky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
2 836,54 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
vôňa do dávkovačov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
168,71 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
hygienické potreby - utierky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
2 424,95 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
aplikovaná ekonómia 2026/2027 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Junior achievemnt Slovensko n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
oprava pisoárov + kontrola |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PROFISANITA s.r.o |
46627111 |
|
1 275,39 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
školenie BOZP učiteľov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Železnice SR |
31364501 |
|
135,05 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
90,96 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
toner HP |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
125,60 € |
16.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
vyúčtovanie vodné, stočné 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
641,88 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0008/26 |
vyúčtovanie vodné, stočné 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
95,94 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
2 266,39 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
oprava sklenenej výplne vo dverách |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Sklenárstvo Kučera, s.r.o |
47175273 |
|
290,00 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/26 |
odborný autorský dohľad - rozš.kapacity šk.jedálne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ARKY s.r.o. |
50595229 |
|
1 476,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
telekomunikačný poplatok 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
65,27 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
preprava žiakov, súťaž SOČ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
364,70 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
aktualizácia virtuálnej prehliadky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
JUVES s.r.o. |
50132768 |
|
180,00 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
prednáška pre žiakov - kúzelná fyzika |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kúzelná fyzika s. r. o. |
55067646 |
|
850,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
odvysielanie spotu vo vysielaní MTT - vzdelávanie dospelých |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
442,80 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
hliníková roleta do kuchyne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Milan Klementovič KLEMONT |
40623076 |
|
282,90 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
vyúčtovanie ELE 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 417,33 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFD0007/26 |
vyúčtovanie ELE 03/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
211,82 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
telekomunikačný poplatok alarm 04/2026 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
14,04 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
poplatok za mVL 1-3/2026 - VEMA |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,12 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
