Faktúra č. DFB0310/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0310/23
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky, toal.papier do zásobníkov
  • Dátum doručenia: 17.10.2023
  • Celková hodnota: 3 019,50 €
  • Identifikácia objednávky: 89/23
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť