Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
- IČO: 00491861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0310/23
- Popis fakturovaného plnenia: utierky, toal.papier do zásobníkov
- Dátum doručenia: 17.10.2023
- Celková hodnota: 3 019,50 €
- Identifikácia objednávky: 89/23
- Dátum zverejnenia: 20.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť