Faktúra č. DFB0075/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  • IČO: 00491861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0075/25
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky do zásobníkov
  • Dátum doručenia: 04.03.2025
  • Celková hodnota: 1 599,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 30/25
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť