Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
- IČO: 00491861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0075/25
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky do zásobníkov
- Dátum doručenia: 04.03.2025
- Celková hodnota: 1 599,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30/25
- Dátum zverejnenia: 11.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť