METRO Cash & Carry SR s. r. o
Informácie
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011/25 | Objednávame si u Vás na PP CUKU spotrebný materiál v celkovej sume 52,30 € s DPH. | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 0,00 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0022/25 | bistro-potraviny | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 438,09 € | 09.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFŠ0059/25 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 191,54 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0169/25 | Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 830,90 € s DPH. | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 0,00 € | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFPČ0016/25 | bistro-tovar | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 53,76 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPČ0017/25 | bufet-tovar | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 806,07 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPČ0024/25 | bufet-tovar | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 747,31 € | 03.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPČ0032/25 | bistro-tovar | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 344,86 € | 25.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFPČ0036/25 | bufet-tovar | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 197,53 € | 16.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFPČ0037/25 | bufet-tovar | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 514,41 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFPČ0040/25 | bufet-tovar | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 402,27 € | 27.05.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPČ0044/25 | bufet-tovar | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 273,33 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 0261/25 | Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 300,00 € s DPH. | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 0,00 € | 11.06.2025 | 25.06.2025 | Objednávka | |||||
| 0016/24 | Objednávame si u Vás suroviny na PP spoločného stravovania podľa prílohy v predpokladanej sume 2000,00 € s DPH. | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 0,00 € | 10.01.2024 | 12.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0015/24 | bistro-potraviny | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 1 964,60 € | 11.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0110/24 | Objednávame si u Vás horľavé pasty na PP spol. stravovania podľa prílohy v predpokladanej sume 255,00 € s DPH. | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 0,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0116/24 | materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o | 45952671 | 253,10 € | 15.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 49/2024/SOŠPRaSSe | Rámcová dohoda-METRO alkoholické nápoje (do 05.06.2025) | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7 240,74 € | 05.06.2024 | 06.06.2024 | 05.06.2025 | 05.06.2024 | Mgr. Katarína Mičová, MBA | riaditeľka | Zmluva | |
| Zmluva č. 50/2024/SOŠPRaSSe | Rámcová dohoda-METRO nealkoholické nápoje (do 05.06.2025) | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 28 816,31 € | 05.06.2024 | 06.06.2024 | 05.06.2025 | 05.06.2024 | Mgr. Katarína Mičová, MBA | riaditeľka | Zmluva | |
| Zmluva č. 51/2024/SOŠPRaSSe | Rámcová dohoda-METRO trvanlivé potraviny (do 05.06.2025) | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 20 807,66 € | 05.06.2024 | 06.06.2024 | 05.06.2025 | 05.06.2024 | Mgr. Katarína Mičová, MBA | riaditeľka | Zmluva |