Faktúra č. DFB0116/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0116/24
Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania
Dátum doručenia: 15.02.2024
Celková hodnota: 253,10 €
Identifikácia objednávky: 0110/24
Dátum zverejnenia: 13.03.2024
Poznámka:

Tlačiť