Slovak Telekom,a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom,a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB1050/23 služby mobilnej siete 12/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 304,03 € 01.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB1049/23 služby pevnej siete 12/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 182,63 € 01.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0080/24 telefony 1/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 361,34 € 01.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0079/24 internet 1/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 186,50 € 01.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0166/24 služby mobilnej siete 02/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 339,07 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0165/24 služby pevnej siete 02/2023 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 187,52 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0348/24 služby pevnej siete 04/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 185,90 € 01.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0347/24 služby mobilnej siete 04/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 350,87 € 01.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0449/24 služby pevnej siete 05/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 185,33 € 01.06.2024 27.06.2024 Faktúra
DFB0448/24 služby mobilnej siete 05/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 360,08 € 01.06.2024 27.06.2024 Faktúra
DFB0547/24 služby pevnej siete 06/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 184,82 € 30.06.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0546/24 služby mobilnej siete 06/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 352,38 € 30.06.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0585/24 služby mobilnej siete 07/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 301,76 € 01.08.2024 05.09.2024 Faktúra
DFB0584/24 služby pevnej siete 07/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 177,06 € 01.08.2024 05.09.2024 Faktúra
DFB0622/24 služby pevnej siete 08/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 176,53 € 01.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0621/24 služby mobilnej siete 08/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 288,22 € 01.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0718/24 služby mobilnej siete 09/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 373,51 € 01.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0717/24 služby pevnej siete 09/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 183,36 € 01.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0853/22 služby pevnej siete 12/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 179,03 € 01.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB0852/22 služby mobilnej siete 12/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 272,51 € 01.01.2023 27.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »