SVAMAN spol. s r. o.
Informácie
- Názov: SVAMAN spol. s r. o.
- IČO: 31103511
- Adresa: Brezovská cesta 449/18, 90701 Myjava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFŠ0030/19 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 242,61 € | 08.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 2/2019/SOŠSe | Nákup a predaj mäsových výrobkov | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica 1 | 00351997 | SVAMAN spol. s r.o. | 31103511 | 14 396,24 € | 08.01.2019 | 31.12.2019 | 08.01.2019 | Paradeiser, Pavol, Mgr. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFB0068/19 | bistro-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 56,65 € | 20.01.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0100/19 | bistro-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 104,32 € | 07.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0099/19 | bufet-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 47,92 € | 06.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0070/19 | bistro-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 97,27 € | 31.01.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0069/19 | bistro-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 139,68 € | 25.01.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFŠ0045/19 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 149,96 € | 08.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFŠ0036/19 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 103,60 € | 22.02.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFŠ0035/19 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 288,23 € | 20.02.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0155/19 | bufet-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 41,95 € | 08.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0164/19 | bistro-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 89,91 € | 12.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFŠ0060/19 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 386,15 € | 20.03.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFŠ0059/19 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 146,93 € | 29.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0222/19 | bufet-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 130,16 € | 26.03.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFŠ0086/19 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 99,88 € | 07.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFŠ0077/19 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 212,68 € | 30.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFŠ0076/19 | ŠJ- potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 293,77 € | 10.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFŠ0090/19 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 184,48 € | 20.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFŠ0080/19 | ŠJ-potraviny | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | SVAMAN spol.s r.o. | 31103511 | 115,01 € | 16.04.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |