Faktúra č. DFŠ0241/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0241/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 20.11.2023
  • Celková hodnota: 399,78 €
  • Identifikácia zmluvy: 67/2022/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť