Faktúra č. DFŠ0119/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0119/25
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 04.06.2025
  • Celková hodnota: 656,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 30/2025/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť