Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0119/25
- Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
- Dátum doručenia: 04.06.2025
- Celková hodnota: 656,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/2025/SOŠPRaSSe
- Dátum zverejnenia: 23.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť