Faktúra č. DFB0471/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0471/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
  • Dátum doručenia: 10.06.2024
  • Celková hodnota: 86,31 €
  • Identifikácia objednávky: 0336/24
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť