Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0471/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
- Dátum doručenia: 10.06.2024
- Celková hodnota: 86,31 €
- Identifikácia objednávky: 0336/24
- Dátum zverejnenia: 27.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť