Faktúra č. DFB0327/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: MAGNA TEPLO a.s.
IČO: 46189289
Adresa: Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0327/25
Popis fakturovaného plnenia: SOŠ,ŠJ,PČ-teplo - vyúčtovanie za rok 2024
Dátum doručenia: 07.04.2025
Celková hodnota: 1 192,84 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 17/2024/SOŠPRaSSe
Dátum zverejnenia: 28.04.2025
Poznámka:

Tlačiť