Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0327/25
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ,ŠJ,PČ-teplo - vyúčtovanie za rok 2024
- Dátum doručenia: 07.04.2025
- Celková hodnota: 1 192,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2024/SOŠPRaSSe
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť