Faktúra č. DFB0311/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0311/25
  • Popis fakturovaného plnenia: SF - občerstvenie pre zamestnancov ku dňu učiteľov
  • Dátum doručenia: 01.04.2025
  • Celková hodnota: 1 024,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0158/25
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť