Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0311/25
- Popis fakturovaného plnenia: SF - občerstvenie pre zamestnancov ku dňu učiteľov
- Dátum doručenia: 01.04.2025
- Celková hodnota: 1 024,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0158/25
- Dátum zverejnenia: 30.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť