Faktúra č. DFB0217/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0217/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - poukážky
  • Dátum doručenia: 29.03.2023
  • Celková hodnota: 180,00 €
  • Identifikácia objednávky: 98/2023
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť