Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0217/23
- Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - poukážky
- Dátum doručenia: 29.03.2023
- Celková hodnota: 180,00 €
- Identifikácia objednávky: 98/2023
- Dátum zverejnenia: 05.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť