Faktúra č. DFB0178/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0178/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - perá, tašky, menovky
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 214,06 €
  • Identifikácia objednávky: 62/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť