Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0178/23
- Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - perá, tašky, menovky
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 214,06 €
- Identifikácia objednávky: 62/2023
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť