Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0116/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 253,10 €
- Identifikácia objednávky: 0110/24
- Dátum zverejnenia: 13.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť