| DFŠ0013/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
487,40 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
277,17 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
125,22 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
168,91 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
telefon Rapantova |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
19.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
100,40 € |
19.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
83,34 € |
19.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
38,70 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
48,50 € |
17.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
24,10 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
26,21 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
91,45 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
kľučka-guľa do vchodových dverí |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
86,10 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Debarierizácia - vypracovanie projektovej dokumentácie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
9 600,00 € |
16.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
259,60 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
227,30 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
458,38 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
71,12 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
132,58 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
578,75 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
91,75 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
dezinsekcia - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
480,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
odpojenie a zapojenie konvektomatu - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PMH elektro services s. r. o. |
55413153 |
|
150,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
odborná prehliadka autozdviháku-PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Jaroslav Štaffa - JS TECHNIKA |
52544575 |
|
100,00 € |
13.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
125,22 € |
12.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB1057/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné od 13.12.2023 - 12.01.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,14 € |
12.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
101,28 € |
12.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
letáky 500 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
108,00 € |
12.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
1 964,60 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
stôl rozkladací cateringový 180 cm-4 ks, poťahy na stoly-6 ks - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
273,72 € |
11.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
