| DFB0170/24 |
PP stavebné-energie 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
658,06 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0047/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
451,76 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
102,21 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
služby mobilnej siete 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
339,07 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
služby pevnej siete 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
187,52 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
325,75 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 03/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
PP Továrenská - internet 03/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-03/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 03/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
učebnice - anglický jazyk Beyond A2+Workbook - 50 ks, Beyond A2+Premium pack - 2 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
OXICO - Strapec Ján |
11667958 |
|
506,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
3,07 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0048/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
1 502,80 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0046/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
392,87 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
442,78 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
82,21 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
47,99 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
servisné práce výpočtovej techniky 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 552,20 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 2/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
24,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
prenájom reprodukčnej techniky 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
141,40 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
inzercia-MYzahorie.sk, MYnoviny.sk, MYzahorie.sme.sk |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
444,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
PP Továrenská - pitná voda 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
37,99 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
91,51 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
prenájom náradia-PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
12,10 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
58,25 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
tonery |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
110,40 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
72,36 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
25,48 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
6,14 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
