Faktúra č. DFB0165/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0165/24
  • Popis fakturovaného plnenia: služby pevnej siete 02/2023
  • Dátum doručenia: 01.03.2024
  • Celková hodnota: 187,52 €
  • Identifikácia zmluvy: 47/2019/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť