| DFB0137/23 |
rozetky okrúhle, 8x8 cm, 10000 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
554,40 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
autobusová preprava osôb na exkurziu Senica - letisko Viedeň Schwechat a späť |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Parsek-RNDr. Pavol Jediný |
33514658 |
|
920,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
36,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
31,50 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
servisné práce výpočtovej techniky 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 440,00 € |
28.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
13,37 € |
28.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
BOZP - február 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
150,00 € |
28.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
79,00 € |
28.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
inzercia dňa 24.2.2023 - Záhorácke ECHO, PARDON Trnava |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
429,60 € |
28.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
12,04 € |
28.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0044/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
200,62 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0043/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
228,23 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
33,79 € |
27.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
99,43 € |
27.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
44,69 € |
27.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
63,90 € |
27.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
198,13 € |
27.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
oprava sociálnych zariadení - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
42 443,90 € |
22.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
ŠI-káblovka 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
online seminár, 31.3.2023, 1 osoba - Ukončenie pracovného pomeru |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
22.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
zváračský kurz pre žiakov (elektrickým obúkom v ochrannej atmosfére CO2 - 8x + plameňom a rezanie kyslíkom - 14x) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Nová STAS Senica s.r.o. |
36241237 |
|
9 504,00 € |
22.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 135,85 € |
21.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
oprava alarmu na škole-výmena PIR IR detektora, kontrola funkčnosti EZS |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
138,61 € |
21.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0041/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
332,94 € |
20.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
116,28 € |
20.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
25,70 € |
20.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
ŠJ- rukavice vinyl |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
82,30 € |
20.02.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
inzercia vo videotexte TVSEN, TVB, TVM a TVST |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TV SEN s.r.o. |
36225843 |
|
26,60 € |
17.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0040/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
855,14 € |
16.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
