Faktúra č. DFŠ0043/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0043/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky
  • Dátum doručenia: 27.02.2023
  • Celková hodnota: 228,23 €
  • Identifikácia zmluvy: 66/2022/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť