| DFB0159/23 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
100,42 € |
03.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
ENERSOL - perá, tašky, menovky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
214,06 € |
03.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
virtuálna knižnica 02/2023 - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
9,84 € |
03.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
bufet-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
18,40 € |
03.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0050/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
83,14 € |
03.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
školenie Bioline-THERRA FUSION 14.3.2023, 1 osoba - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
65,00 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
502,70 € |
02.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
výpôžička telocvične za február 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
150,80 € |
02.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
PP Továrenská - internet 03/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18,00 € |
02.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
PP stavebné-energie 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
796,44 € |
02.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0042/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
708,11 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
259,60 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-03/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEKOV spol.s r.o. |
34138901 |
|
131,86 € |
01.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
29,35 € |
01.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
128,43 € |
01.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
služby mobilnej siete 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
283,57 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
služby pevnej siete 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
179,44 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
PP Továrenská - pitná voda 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
32,50 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
materiál na OV žiakov - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
676,19 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
materiál na laboratórne práce - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
539,53 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
26,44 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0049/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
193,08 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0048/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
64,80 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0047/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
32,50 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
33,94 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
PP dopravné - pitná voda 01/2023 - 03/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
18,00 € |
01.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0045/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
210,96 € |
28.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0046/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
133,64 € |
28.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
